市场部如何做好费用预算?
真正在落地做预算时,虽然只是一些数字的简单相加,但背后却蕴藏着诸多内容支撑。市场部在做费用预算时,可以分四步走:
1.统计并分解费用支出。分析数据之前自然是要先统计汇总历史数据。市场部的各项开支十分庞杂,是一个公司费用支出最多的部门,所以首先要将过去一年所有的费用开支做明细统计,统计时可以直接参照会计科目制作,方便为费用预算做参考。
2.分析历史数据。数据的价值在于分析,但是要怎么分析?分析目的是什么?这些问题要先搞清楚。出于费用预算的需要,主要分析这三个数据:各项科目的费用支出明细及占比;部门支出费用与销售部的关系分析(也就是要搞懂哪些是为销售服务的,占比是多少,在做预算时可以直接参照比例预估费用);部门总体费用及占公司整体开支的比例。有了这三个数据,基本上也就知道今年钱是怎么花出去的了,第二年的预算也十分清晰了。
3.制定市场策略。通常市场策略的制定会先于费用预算,但其实在制定明年的市场策略之前,对公司的历史数据分析是必经的阶段,公司过去一年的发展是明年计划的重要依据,如果都不知道今年发展的怎么样,明年就更不用说了。而跟费用预算的市场策略可以根据公司的发展阶段而定,如刚起步阶段可以以渠道建设为主,主要费用花在宣促品和门头形象店上;如果公司发展的迅猛急需品牌支持,那么费用的大头就要花在广告费是市场宣传推广费上;如果公司已经相对成熟了,那么各项开支就可以相对均衡一些。
4.制定费用预算。这一步是具体落地阶段,关键在于细。每年的费用预算财务部都会先给出一个模板做统计,但模板里的项目都只是大项,还需要对很多大项进行拆分,如第二年打算举办两场展会,那么就要考虑展会都在哪参加?场地要多大?场地费、搭建费、活动费、差旅费等各费用是多少?尽量细化后给出一定的富余做预算,一定要细到可执行的地步,这样即使会有偏差也不至于太离谱,也才能够让老板心里有底敢对预算进行拍板。
总之,费用预算一定不是拍脑门出来的,一定要有理有据,在大策略下综合考虑之后进行制定,这样的预算才是有意义的、有参考价值的,也才不会限制了第二年工作的开展。